企业所得税弥补亏损明细表的当年可结转以后年度弥补的亏损额15834.92元，利润表利润总额是12304.59需要交所得税吗？

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• 你好，老师，请问为什么固定资产清理会有余额？处置固定资产的分录应该怎么做？

• 请问老师一般纳税人没有固定资产，汇算清缴需要勾选折旧表零申报吗

• 老师，我们是供应链企业，我们公司行政的让我们把工资表分成两部分来做。对于司机，分拣员，保洁这类工种的人员，单独做劳务人员工资表。但是让我们也一起按照工资薪金申报个税。请问，这部分劳务人员工资在做账的时候，也还是做借：管理费用-工资，贷：应付职工薪酬-工资。吗？

• 老师抖音到账扣了手续费可以直接做借银行存款借管理费用手续费贷主营业务收入这样对吗

• 老师，我们是供应链企业，我们公司自建的厂房，土地是政府的。我们把自建的厂房出租给个人用来经营养猪，租期5年。请问我们作为出租方，是直接做简单的租赁业务，对方个人付租金给我们，我们公司开具租赁发票给对方吗？

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• 老师，比如31号充的会员下月1号才到账，我是不是做，借应收账款未达账款贷预收账款啊

• 公司收到个人转款计入到了其他应收款，产生了负数，怎么重分类