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老师请问,本月有调整分录为借:应付工资5万,贷:利润分配一未分配5,负债表未分配利润科目期末减期初不等于利润表净利润的本年累计数?

2024-07-04 17:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-04 17:19

因为你调整了利润分配一未分配5,不用管了

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快账用户1458 追问 2024-07-04 17:23

但以前也调过,差额正好是调整的数,但这次不是啊未分配相减后的数与净利相减不等于5啊

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齐红老师 解答 2024-07-04 17:28

资产负债表的未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B利润表的净利润本年累计%2B/-调整的利润分配 未分配利润期末数=本年利润期末数%2B利润分配的期末数

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快账用户1458 追问 2024-07-04 17:37

谢谢老师详答,按老师的方法算了,一分不差。谢谢老师!

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齐红老师 解答 2024-07-04 17:38

不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

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