演示账套

Q

老师公司有一台车但是销售给个人了二手车公司给代开了张15万的二手车发票这种的我们公司要交什么税呀。做账时候怎么做呀

2024-07-04 15:27

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-07-04 15:28

增值税附加税，印花税，所得税，当时做了固定资产的吗？

快账用户9138 追问 2024-07-04 15:29

做固定资产车辆原值65万已计提165000 元

齐红老师解答 2024-07-04 15:30

借固定资产清理累计折旧，贷固定资产，借银行存款，贷固定资产清理应交税费，然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。

快账用户9138 追问 2024-07-04 15:30

增值税附加税金额是按照发票金额15万算吗

齐红老师解答 2024-07-04 15:31

你处置价格是15吗？如果是的话，这个是含税的，换算成不含税的。

快账用户9138 追问 2024-07-04 15:37

150000/1.13=132743.363元是印花税增值税附加税所得税计税依据吗

齐红老师解答 2024-07-04 15:39

你好，这个是印花税和增值税的计税依据。附加税是根据缴纳的增值税来的，企业所得税是根据利润。

快账用户9138 追问 2024-07-04 15:40

老师企业所得税是按照25%算的吗

齐红老师解答 2024-07-04 15:42

你好，小型微利企业5%的税率。

快账用户9138 追问 2024-07-04 15:43

老师就这些税率都是从哪看呀就是最新政策

齐红老师解答 2024-07-04 15:44

你好，国家税务总局或者是你当地电子税务局在这里面都有税收政策的。

快账用户9138 追问 2024-07-04 15:49

好的谢谢老师

齐红老师解答 2024-07-04 15:51

不用客气工作愉快

快账用户9138 追问 2024-07-04 15:59

老师做固定资产车辆原值65万已计提165000 元剩余485000元但是给个人销售了 15万相当于赔钱卖的 485000元 -150000=335000元差额要怎么做账呀

齐红老师解答 2024-07-04 15:59

借营业外支出、贷固定资产清理。

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