您好 把固定资产入账的分录红冲 计提折旧的分录也红冲就好了 然后进项税额转出
老师你好,我方是购方,供方1月25日开票的一张发票,我方退税确认认证日期也是1月25日,但是当天就发现这张发票是多开的,我方去税局窗口开了红字信息表,供方开了红字发票。请问供方需要把红字发票的客户联给我方吗?我方需要对这张多开但已经红冲的发票做采购成本处理吗?
老师 请问下外账上 7月进项发票型号和数量开错了 8月发现退回供应商红冲 买方8月没有进行勾选认证 那这张进项发票7月是不是不需要入账的?
老师,你好。咨询一下我公司2021年展厅装修费用6已入固定资产,并且已经计提折旧1年多了,现在查询当初装修费评估结算报告发现,对方给我公司多开发票20万元。请问如果我们红冲20万发票,固定资产如何调整,已计提的折旧如何调整,谢谢~
老师,还有一个问题,就是我公司有一笔2022年的固定资产购买的。当时开了进项票也抵扣,现在把票又要退回去,我已经开了红字发票了,但是分录怎么写呀?机器未退回,还有之前也折旧了,七个月的折旧。固定资产卡片里的折旧是不能修改的。怎么做账务处理呀!
老师,请问前期录入的固定资产发票有问题,固定资产已经计提了几几个月的折旧,现在要全部冲回,U8固定资产系统里如何冲掉
4s店所得税汇算清缴清缴怎么做呢 是小微企业 去年刚营业 去年12月开始做的账
老师,我们去年投资了一家小公司,打了投资款4.5万,没有任何确认的收益,这个要填写投资收益纳税调整表吗
第二类限制性股票能买吗
老师,贸易企业出口开票月份和报关月份不在同一个月,开票的汇率用了开票当月第一个工作日的汇率,跟报关单出口日期月份的汇率不一样,有一年多的开票都是这样,请问该怎么处理呢?
4s店未达成厂家试驾任务 考核了5000元 又没有开发票 怎么做账
老师,开票大类开错了,有什么影响吗?税率是一样的
公司装修费怎么入账?
出售固定资产二手车 账上有营业外支出-固定资产处置损失 应该填列105090表,那填列固定资产时,资产计税基础是原值吗,还是原值减去累计折旧后的数值
只要董孝彬老师回答,其他老师不要回答,谢谢,老师不在线的话,他一会就会来
老师,木耳,黄花菜,大鹅,鸭子的税率是多少?
老师折旧是系统自动把所有固定资产折旧了一笔。我就单独把这1个固定的资产的折旧金额红冲就可以了对吧
直接红冲原来的分录可以吗?进项税不也就直接红冲掉了吧?不用做转出分录也行吧
单独把这1个固定的资产的折旧金额红冲就可以了 不能红冲进项税额 要写应交税费-应交增值税-进项税额转出 不然账上进项税额跟申报系统的金额不一致