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达到了销售,供应商返现30,但是这个返现供应商不会给钱,开了一张红字发票红冲去年设备,但不是以往对应的发票项目,是随意红冲。返利用于今年项目抵扣。因为发票没有对应去年项目信息,导致我们一直把这个红冲成本一直挂在工程施工 成本红字借方,进项还要转车,这个红冲成本是不是也要转到主营成本,红冲之前成本?

2024-07-01 20:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-01 20:11

你好,同学,红冲发票需要冲减之前的主营业务成本。

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快账用户9287 追问 2024-07-01 20:13

还有别的方法吗?

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齐红老师 解答 2024-07-01 20:15

如果不想红冲去年的,可以在今年开发票时作为折让跟今年的开在一起。

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快账用户9287 追问 2024-07-01 20:19

它已经开了红冲发票了,去年开的红票,红票对应的是前面的项目设备款。去年会计收到红票,就进项转出,成本一直挂在合同施工,没有转到主营业务成本。 现在就是挂在合同施工红字借方,我们没有对应项目消除

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齐红老师 解答 2024-07-01 20:22

红字发票上的项目没有发生过吗?

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快账用户9287 追问 2024-07-01 20:23

没有,他随意红冲,也没有按以往开过的发票红冲,项目也没有对应,就是随便在那年设备里选凑成金额红冲,所以我们一直挂在账上。

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齐红老师 解答 2024-07-01 20:48

我刚才咨询了一下12366,红字发票有误跨月不能重新开具对应的红字发票。需要联系当地税务局,看看税务局什么意见。

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快账用户9287 追问 2024-07-01 20:51

它其实是属于销售返利,但是他开了红字发票我们,所以一直不怎么怎么处理。那是不是咨询当地税局比较好?

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齐红老师 解答 2024-07-01 20:58

是的,咨询一下当地税务局吧,看看他们的意见。

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