老师，我们有家客户22年开过来的发票，因对方开票不正规，被税务局查到，在2024年把发票红冲了，那我们公司怎么做账，如果拿到重开的发票又该怎么开票
同学，你好 红冲的话，你凭借红字发票，做负数分录
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客户钱交到A公司，我们公司给客户开维修发票，本来应该是A公司开的。A公司会计没上班，也远，客户在我们这边，后来我们就开票了，要怎么做账？后期A公司又把维修发票开给了我们，我们拿到发票怎么做账？
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老师，我们开给对方的发票，已经抵扣了，发票又给税务局了，拿不回来了，现在让我们做红冲，我们怎么做才能做红冲，在发票不给我们的情况
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老师，我去年收到对方去税局代开的发票，现在对方说税局打电话说这家公司开的发票没有备注工程名称和地址，需要我把发票退给他们，他们要去税局红冲从新开具，那我到时候把他们红冲的发票还有新开的发票放到去年的账里面可以嘛，因为我去年也抵扣税金了，也结转成本了
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老师，23年的销售业务已经开了发票，对方是小规模纳税人，我们开出去的是普票，但24年对方退了几样物品回来，那退回的物品发票怎么开?因为发票是开在一起的，是普票又不能部分红冲，如果是全部作废红冲再开的话账务处理怎么做？增值填报又该怎么填？重新开发票的话收入是属于去年还是本月
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老师，我们有家客户22年开过来的发票，因对方开票不正规，被税务局查到，在2024年把发票红冲了，那我们公司怎么做账，如果拿到重开的发票又该怎么开票
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收到代付社保资金分录怎么写
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收到代付社保资金分录
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我做了负数发票，需要调整2022年的利润吗？需要的话分录怎么做，谢谢
同学，你好 不需要调整之前的利润
当时他们开过来的是增值税专用发票，后面如果开过来的是普票呢
同学，你好 这个不要紧的
我之前抵扣进项税的，如果这次他开过来的是普票，我哦要怎么做
同学，你好 你之前的发票红字冲销，税额也要冲销的 新开具的发票，是普通发票，按照普通发票做
那我之前的抵扣的税要做进项税额转出是吗？利润这块呢？要调整吗
同学，你好 不用调整