因早几个月原材料未付款也未开票，现在付款了，现在要开票，是自己开给自己的农产品收购发票，但是这个月没有收入，不用开销售发票，那增值税申报是0，但进项税额是按投入产出法这个月要申报吗？之前原料是暂估，投入产出法核算进项是按开票还是实际购进的

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• 老师好，23年开始学历教育的，26年1月结束，那是不是这个4800 可以一直扣除到26年的12月份。

• 老师，你好，如果股东的持股比例只有34%，认缴165万，但是实际转进来220万，那这样多的部分要怎么做账，报营业账簿印花税的时候要怎么报税，报多少呢

• 老师，小规模2024年有行政罚款，今年汇算清缴需要纳稅调增吗？

• 老师 企业所得税怎么预缴呢？

• 老师，请问电子税务局季报企业所得税时营业成本一栏需要把管理费用财务费用加进去吗

• 老师，企业所得税汇算清缴，去年我选A000000基础信息表，A100000A类年度纳税申报表，A105000纳税调整项目明细表，A105050职工薪酬支出纳税调整表，A106000企业所得税弥补亏损明细表，A107040减免所得税优惠明细表，今年业务不变得情况下，需要增加表单吗？固定资产往年已摊销完，今年需要填吗？

• 村委会往外开无形资产租赁 是免税吗？

• 老师 我这个收入是9900多 开了480的发票 这块报税的话直接改成9900 行吗？

• 补交以前年度所得税，增值税，城建税，教育附加，地方教育附加分录，需要调以前年度报表吗

• 职工白事公司送踏花被收到专票怎么做账，进项能抵扣吗