老师好！2023年4月材料暂估入库未做冲销，直接做了付款，导致暂估是负数，怎么处理？谢谢！

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• 24年计提的工资是80万，实际发放的工资是50万。职工福利费的比例是按照哪一个基数作为税前扣除的标准

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• 请郭老师回答一下关于“增值税申报表填写”问题，其他人不要接，接了也请退回

• 老师好，我是一般纳税人，小企业会计准则，24年汇算清缴后，需要补缴企业所得税，请问会计分录怎么写呢？对于24年账务和25年的账务分别有什么影响呢？

• 请问老师，我们收到一笔政府补助，我计入递延收益，但是这个要给子公司拨一部分，那给子公司拨的这一部分，我要通过专项经费科目去核算吗，还是说直接借：递延收益，贷：其他应付款-子公司。因为政府补助是2024年的，现在这笔专项经费的花费都是在2025年，我就怕到时候所得税调不明白

• 老师，去年12月份全年一次性奖金想坐上的现在已过了申报期，有没有可以补上的办法

• 老师那个社保申报月缴费工资是填工资基数还是填实际发放工资还是填应发工资啊？比如说如果工资基数最低是4494，最高基数是21888。能举列给我说一下嘛？

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• 老师，我是工程行业的，工人预支了一万生活费，我应该怎么记账呢？是明细表里记支出，然后应收应扣里记收入吗？