应付账款有余额怎么平掉，看了一下账以应该是之前暂估的商品 现在没有票进来 怎么去平掉呢
你好！这个你红字冲减暂估就行
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老师你好，我之前的暂估材料借库存商品，货应付暂估材料，但是我现在有发票回来了，那我这笔分录又该怎么写？怎样去冲掉这个暂估呢？
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21年冲销暂估借：管理费用，贷：应付，查账看之前暂估的已经平了，冲多了，删了凭证，但是应付账款又多出来了，应付账款这个公司又注销了，想把这应付账款账面金额消掉，怎么做账合适
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老师好，我们之前收到供应商送货后做了暂估入账，借:库存商品，贷:应付账款-暂估供应商货款，现在供应商没有开发票，也不需要我们支付货款了，该怎样把账调平
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老师，你好！就是我们公司之前预付了应付账款，那是三四年前的了，但发票一直没有收回来，现在确认收不回发票了，我看了之前是预估了成本，结转了库存，后面又把预估红冲掉了，但现在我司账上应付账款借方挂着余额，请问怎么把这余额冲掉，谢谢！
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老师你好我新接手一家公司，公司之前采购做账是 1 付款后： 借 应付账款-应付货款结算 贷 银存 2收到发票后 借 应付账款-暂估应付款 应交税费-进项税 贷 应付账款-应付货款结算 3 然后入库 借 库存商品 贷 应付账款-暂估应付款 本来应该最后的余额都应该是结平的 但是有一家供货商现在是应付账款-应付货款结算的借方余额3600，应付账款暂估应付账款的贷方余额35000，这个我看了以前的账也没有找出是哪几笔出的问题，实际上这家公司付款、发票、发货都是结清了的，现在要怎么把这个账调平？
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就是做的时候是 借库存-暂估 贷应付 冲减的时候就直接做 红字吗 那是不是需要调增企业所得税年报
你好，是的，如果你结转了成本，就要调
我看了之前的账 会计直接做的是 借成本 贷应付 就是我个红字 然后再调增吗
你好，是的，就是这样。
那借成本 贷应付 做了红字之后 不是成本就是负数了吗
你好！你本身成本就没有那么多。所以成本也要减少。
成本负数 账上面就是负了吗不是
你好，你是说余额还是说发生额