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请问一下老师,我公司一般纳税人,在广州租了一个办事处,由于是二房东的,二房东自己开了个科技咨询公司,说没有办法给我们开租赁费,只能开咨询服务费,这个可以吗,我接受这样的发票座位租赁费用会不会造成虚开发票啊

2024-06-17 10:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-17 10:11

你好,这种有风险的,你单位帐上没有租赁费也有风险,这属于虚开发票。

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快账用户8059 追问 2024-06-17 10:14

不是我开的,接受了这种发票也属于需要发票吗,我跟对方有租赁合同的,公帐也有每月打这笔租赁费的,实际有租赁业务的,只是对方他没有办法开租赁发票,这种发票我不能接受是吧,不然就是虚开发票吗

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齐红老师 解答 2024-06-17 10:17

别人开给你们单位的,属于接收虚开发票。

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快账用户8059 追问 2024-06-17 10:19

那怎么办,对方没有办法开租赁发票的,我又不能不租

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齐红老师 解答 2024-06-17 10:20

没有发票,你可以正常做帐,但是抵扣不了所得税

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快账用户8059 追问 2024-06-17 10:21

那种办法好啊,

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齐红老师 解答 2024-06-17 10:21

没有发票,正常做账的。

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快账用户8059 追问 2024-06-17 10:22

但是不能抵扣,成本太高了

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齐红老师 解答 2024-06-17 10:22

你好,那你就接受一部分虚开,然后一部分没有发票的租赁费。

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快账用户8059 追问 2024-06-17 10:23

那可不可以我让对方开是在项目名称上后面备注租金啊,然后还是做到管理费用租赁费里面去啊

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快账用户8059 追问 2024-06-17 10:25

这样风险大不大,一般企业遇到这种情况是怎么做的

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齐红老师 解答 2024-06-17 10:25

这种风险大的不能保证没有问题。

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快账用户8059 追问 2024-06-17 10:47

1.我公司办公场所就是租赁个人的,没有发票,我做了纳税调增了,现在广州办事处也这样,是不是公司账上有租赁费了,办事处接受这种发票做租赁费是不是风险小一些啊 2.如果接受这种发票我是做租赁费还是服务费啊,合同是签的租赁合同,需要重新签吗,让开普票还是专票(一般纳税人) 3.如果不接受是不是正常作者,纳税调增就行

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齐红老师 解答 2024-06-17 10:50

你好,第一个风险不会小,因为你们单位是接收虚开发票,那到时候查账你怎么解释为什么你收到的发票是咨询费,做的账务处理是租赁费?

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齐红老师 解答 2024-06-17 10:51

第二个发票最好是租赁费的 你要拿着这个服务费来做账务处理的话,就签订服务合同,开专票、普票都可以。你想抵扣增值税,就要他开专票 三是

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快账用户8059 追问 2024-06-17 10:53

如果重新签咨询服务费合同,可是实际经济业务是租赁,也就变成了没有实际的咨询服务经济业务,这样风险会不会更大

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齐红老师 解答 2024-06-17 10:55

一样的风险,你不管改什么,就是你有合同,没有合同,一个样的,它属于虚开,就是属于虚开,只不过是你有服务费的合同,这个到时候你税务局问起来,你想狡辩的话,可以拿出证据来,不是吗?

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快账用户8059 追问 2024-06-17 10:58

那我银行转账就不能备注租赁了对吧

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齐红老师 解答 2024-06-17 10:58

是的对的,是这个意思的。

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快账用户8059 追问 2024-06-17 11:00

请问一下租赁发票没有这个经验范围,就没有办法增加税目,就开不了啊,一个月就开一次不能去税务代开吗,还有如果二房东是个人的,她能去税务代开吗,房产证名字也不是二房东的是不是开不了啊

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齐红老师 解答 2024-06-17 11:01

问一下税务局偶然业务允许自己开发票吧。只要税务局同意就可以开。

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齐红老师 解答 2024-06-17 11:02

企业如果是二房东的话,可以啊,如果是个人是二房东的话,得问下你税务局。因为有些地方是开发票必须有房产证。

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