Q
老师，我们给供应商付了一部分货款，对方也给我们开了专票，同时这部分货也已经出库了，怎么做分录呢
2024-06-14 16:28
2024-06-14 16:29
视同销售的处理 1、企业购进商品时，分录如下： 借：库存商品， 借：应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：银行存款。 销售出库 借：银行存款等 贷：主营业务收入， 贷：应交税费—应交增值税（销项税额）。 借：主营业务成本， 贷：库存商品。
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老师 我们一个供应商，我们付款了，对方发货了，但是一直没给开票， 这个发票不给开了， 怎么调整呢， 当时付款做的分录， 借方 应付账款，贷方银行， 我怎么做分录调平呢
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领用库存，我怎么做呢
借：主营业务成本， 贷：库存商品。
确认收入是直接出库存就可以了是吧
是的，就是那样子的哈
应交税费—应交增值税（进项税额）。这个得走待认证进项吧
当月不勾选就是计入待认证进项
票是5月开的，我6月做账，在5月肯定没勾选呢
您说的当月勾选是指开票的月份还是
是取得发票的当月
老师，员工报销的动车票是直接进项税，还是待认证进项
那个直接进项税就是，
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利,周末愉快！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。