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Q

公司是小规模公司，如果发现有之前年度的成本票没有入账的要怎么办

2024-06-14 10:12

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-06-14 10:13

你看下会不会收入小于成本不小于的话，直接做到今年就可以了。

快账用户6707 追问 2024-06-14 10:14

就是几张成本票金额都是几万的这种，但是应该不会大于进项票，如果大于的话，需要怎么做呢

齐红老师解答 2024-06-14 10:15

你好，大于的话用利润分配，未分配利润汇算清缴的时候明年纳税调减。

快账用户6707 追问 2024-06-14 10:17

如果不大于的话就可以直接在这季度里做进成本是吗？

齐红老师解答 2024-06-14 10:21

对的是的对的是的对的是的

快账用户6707 追问 2024-06-14 10:23

主要是因为跨年了，所以比较担心，如果用利润分配的话要怎么做账啊

齐红老师解答 2024-06-14 10:24

借利润分配、未分配利润、贷、库存商品或者应付账款等

快账用户6707 追问 2024-06-14 10:25

像这种跨年的成本票，跨年入账是否会有问题，因为可能是从去年8月开始的了

齐红老师解答 2024-06-14 10:27

哦，没有问题的，可以的。

快账用户6707 追问 2024-06-14 10:28

好的谢谢老师

齐红老师解答 2024-06-14 10:29

不要客气，工作愉快。

你看下会不会收入小于成本不小于的话，直接做到今年就可以了。

2024-06-14

你好，需要补做入账处理

2022-06-24

你好，要入库做成本，但是没有发票不得税前扣除，汇算清缴调增

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