演示账套

Q

老师请问下，我申报增值税的时候，有开票收入和未开票收入，但是我填数据以后，销项税额和账上相差0.1，这个怎么调整成账上一致？

2024-06-12 16:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-06-12 16:17

您好，收入%2B销项=应收你看收入和销项和账上都有差异，还是？

快账用户4517 追问 2024-06-12 16:18

收入没差异，就是销项税

快账用户4517 追问 2024-06-12 16:20

我账上是6292.35 税务系统是6292.36

快账用户4517 追问 2024-06-12 16:21

我的总收入是48402.75 开票收入是3399.33 未开票收入就是他们的差额 45003.42 两个加起来就是总收入，没有错，我也不知道为啥销项税额会差0.1

齐红老师解答 2024-06-12 16:27

您好，四舍五入的问题，计入营业外收支即可。

快账用户4517 追问 2024-06-12 16:31

好的，那我就直接申报了哈

快账用户4517 追问 2024-06-12 16:31

实在找不到原因了

齐红老师解答 2024-06-12 16:32

您好，申报即可的呢，四舍五入是会出现这样的差额，是正常的。

快账用户4517 追问 2024-06-12 16:33

我同事叫我在未开发票那里调差额，但是我调了，本年累计又对不上了，所以不调了

齐红老师解答 2024-06-12 16:36

这种单纯调收入，是对不上的，只能是通过营业外收支调整

快账用户4517 追问 2024-06-12 16:42

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2024-06-12 16:44

不客气，如果问题解决了，麻烦给个五星好评，如果还有疑问，请继续提问，谢谢。

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