老师，交社保时分录是:借:管理费用-社保 贷:银行 还是借:应付职工薪酬-社保（单位部分） 借:其他应收（应付）款-社保（个人部分） 贷:银行
你好，第二种做法是正确的。
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Q
老师您看我做的 1.计提6月份工资 借：管理费用 -工资 62507.85 贷：应付职工薪酬-工资（应发）62507.85 2.支付社保 借：管理费用-社保（单位部分） 2407.32 贷：应付职工薪酬-社保（单位部分） 2407.32 借：应付职工薪酬-社保（单位部分） 2407.32 其他应收款-社保个人部分 3782.52 贷：银行存款 6189.84 3.支付工资 借：应付职工薪酬-工资（应发） 62507.85 贷：银行存款（实发） 58725.06 其他应收款-社保个人部分 3782.52
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Q
老师！计提社保费:借管理费用-社保（单位部分） 贷应付职工薪酬-社保费（单位部分）； 缴纳社保费:借应付职工薪酬-社保（单位） 其他应付款-社保（个人） 贷银行存款 这样对么？
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Q
老师好，请我这样的分录对不对？计提社保时：借：管理费用-社保 贷：应付职工薪酬-社保 交纳时：借：应付职工薪酬-社保单位 其他应收款--社保个人 贷：银行存款
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Q
哪个计提支付分录是对的？借:管理费用-社保50 其他应收款-社保-个人 贷:应付职工薪酬-社保100 借:应付职工薪酬100 贷:其他应收款-社保个人 贷:银行存款50 / 借:管理费用:50 贷:应付职工薪酬-社保50 借:应付职工薪酬-社保50 贷:银行存款50 ？
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Q
老师，交社保时分录是:借:管理费用-社保 贷:银行 还是借:应付职工薪酬-社保（单位部分） 借:其他应收（应付）款-社保（个人部分） 贷:银行
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好吧，那天问咱们其中一位老师告诉我第一种分录，结果做完了应付职工薪酬社保都是贷方余额
第一个不对 首先他没有计提，还有一个是他个人负担的社保就没有做。
计提工资，社保和交社保是这样的，您帮我看看是不是哪不对
最后一个分录修改一下，借应付职工薪酬社保公积金 其他应付款，个人负担的社保公积金 贷银行存款。
改成这个就可以了，其他的不用修改正确的。
最后一个分录，个人部分和单位部分必须要分开写的对吧，不能一起写总数是吧？
你好对的 是这么做的
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。