出口一笔货物，已全额收汇，也退税了。客户收到货后数量少了100公斤，少的原因是运输途中合理的损耗，经双方协商退款1500欧元。 咨询了出口的税务老师说1500欧元对应的进项发票红冲了补税就可以了，其他的怎么退款的他不管。进项发票红冲了补税是什么意思？我们是外贸企业
同学你好 意思就是要交税
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老师，我们有个项目，其中有一家供应商是商贸公司，这家商贸公司并没有给我们提供服务（提供货物），去年发票开给我们了，而且我们收到发票后就全部认证抵扣了的。但是我们一直没付款，对方也一直没有催要款项。由于项目完工了，工程款已经结算清了，领导就想的，这家供应商如果不要钱了，那就把当时已经认证抵扣了的进项发票做进项税额转出？或者，我们把已经认证抵扣了的进项发票再退给对方红冲？像这种情况，应该要怎么处理比较合适？
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生产企业，一般纳税人，以前年度出口设备（包含安装调试），由于疫情无法前往安装调试，货物已发至国外，报关单金额500万元，已收款400万元，由于我司无法前往安装调试也不再安装调试，故剩余的100万元对方不再支付给我司，以前年度已经申报过出口退税管理，也进行了退税。蓝字发票免税的以前年度也已开全。 问题1、针对无法履行的义务无法收款的部分100万需要开具红字发票不？ 问题2、需要本年在出口退税管理里面进行相应的负数申报不？ 问题3、是要将无法收回的这部分100万元（未税金额，发票是免税的）计算13%税率得出销项税额，作为不开具发票申报增值税销项税额不？或者选择进项税额转出，二选一，选择其中一种方式就行吧？
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出口货物总货值是19万欧元已完成全部收汇，在2023年已完成出口退税。客户收到货后数量少了， 现在客户要求退1500欧元。 少的原因是运输途中损耗，每一桶都损耗一点点，10吨的货物总共少了80公斤。 现在客户要求退货款，给税务老师反应这个事实情况，有什么风险吗？
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出口一笔货物，已全额收汇，也退税了。客户收到货后数量少了100公斤，少的原因是运输途中合理的损耗，经双方协商退款1500欧元。 咨询了出口的税务老师说1500欧元对应的进项发票红冲了补税就可以了，其他的怎么退款的他不管。进项发票红冲了补税是什么意思？我们是外贸企业
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外贸企业，出口一笔货物，已全额收汇，也退税了。客户收到货后数量少了100公斤，少的原因是运输途中合理的损耗，经双方协商退款1500欧元。 咨询了出口的税务老师说1500欧元对应的进项发票红冲了补税就可以了，其他的怎么退款的他不管。 进项发票红冲了补税是什么意思？如何红冲？我们和供应商之间怎么处理这个事情？我们的供应商没少发货，开票数量也没少。
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单选题：表外融资，即租赁标的物折旧在出租人一方进行提取的融资，一般是指（）。A.经营性租赁B.融资租赁C.动产租赁D.不动产租赁
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老师，我公司认缴3080万实缴1980万，A股东持股25.5%实缴157万，现A股东要转让7.4%的股权原值是多少？
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企业最基本的融资方式是（）。A.内源融资B.股权融资C.债务融资D.融资租赁
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。这题要写的全部会计分录
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。计算未分配利润
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1.3月9日，欣然公司向富强公司销售一批商品，不含增值税的销售价格为4000万元，增值税税额为520万元，该批商品成本为3600万元，已计提存货跌价准备120万元，该批商品已发出，款项已经收到，满足收入确认条件。5月5日，富强公司在验收该批商品时发现部分商品外观有瑕疵，A公司同意退回10%的瑕疵商品，开具的红字增值税专用发票上注明的价款为400万元，增值税税额为52万元。计算销售该批商品确认的销售收入和销售成本。
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。
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假如吴平投资某理财项目，一次性投入30万元，以后10年每年收回5万元，计算此项理财项目的投资收益率是多少？
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假如吴平投资某理财项目，一次性投入30万元，以后10年每年收回5万元，计算此项理财项目的投资收益率是多少？
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就是当时是按正常进项数量来申请出口退税的， 意思是现在是把少的100公斤补税吗？ 比如报关单数量是1000公斤，退税是按1000公斤退的。客户说少了10公斤。 现在税务老师的意思是按990公斤退税。 我们补10公斤的税，是这个意思吗？
同学你好 对的 是这个意思
那我们的进项票红冲， 我们这个月进项少了，我们补税。 那对方的销项也少了，这个怎么处理？
同学你好 外国客户么有销项吧
我是说我们的进项发票，对应的销售方， 我们之间怎么处理？我们和供应商之间怎么处理？直接让供应商开红字发票吗？ 我们是外贸企业。 我们从供应商购进货物，再卖给我们的国外客户
那这个就看他们有没有给你少开发票了
供应商没有少给我们开票，也没有少数量，货款也是正常结算的。 所以我们和供应商之间怎么处理？
那就只有你们少做收入 补税
就是让供应商帮忙开红字发票。 我们补这100公斤的税，就可以了吗？不牵涉我们供应商其他的事儿 然后去银行看需要什么材料，正常支付外汇
如果供应商没有少给你开红字发票那你只要补多退的税额就可以
红字发票怎么开？ 让供应商之间开一张100公斤的负数发票可以吗？ 还是必须得在原先正数发票的基础上开负数发票
人家如果没少给你货的话也不可能少给你开呀
人家如果没少给你货的话也不可能给你开红字发票呀
哪怎么开红字发票啊？ 这个数量短缺是运输途中化工原料挥发合理的损耗造成的
你给你的客户开就可以了 和你的供应商没关系
啊？ 不是要补税吗？那个出口老师说的是对应的进项发票红冲 难道是我的外销销项票开负数吗？ 还是都要开
你开销项负数 退回多退的税额
全电发票单独开不了100公斤的负数吧？。 只能开之前正数发票对应的全部负数。 为什么进项发票不用红冲？，税务的意思就是进项红冲补税 销项开负数不是补税吧？我们还少交税了 这个没提问次数了
先开全部的负数 再开正确蓝字发票
你们开出去的发票多开了
所以要冲减多开的部分