老师 我们如果发现有些没有入库 已经是之前付款了 现在我怎么调账我这边是接半路的帐是不是可以 贷方做未分配利润
你好，之前付款的时候怎么做的？
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中途建账，对于已完工工地，还有一些应付款没有确认，所以建账时期初应付款没有登记，为了试算平衡，所以登记在未分配利润中，现在产生了支付，我可不可以第一步:借:以前年度损益调整，贷:应付账款， 然后借:未分配利润，贷:以前年度损益，但是发现这两步综合就是:借:未分配利润，贷:应付账款，那么现在我公司实实在在付款了，我可不可以直接登借:应付账款 贷:银行存款，综合又得借:未分配利润，贷:银行存款？还是说要分开登，体现出来呢
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老师，我工作的酒店，之前没有利润，但是老板分了钱，我做的其他应收账款科目，如果现在有利润了，我要怎么调账啊？
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22年确认了费用的应付账款做错了，要怎么更正啊。借:主营业务成本 170000 贷：应付账款 17000 正确的二月已经做了，现在就是发现去年的这个不对 现在直接调整利润分配未分配利润可以吗？ 借：应付账款 17000贷：利润分配-未分配利润17000 还是通过以前年度损益调整科目来做
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老师，我们现在上年度的应手续费少记了，就是代理记账当时没有对余额，就直接结账了，现在收回来，发现12月有好几笔手续费漏了，凭证我做的是“借：利润分配-未分配利润，贷：银行存款”，我不调表，但是税局那边我需要调整之前上传的报表吗？怎么调呢？我们是小企业会计准则的
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老师 我们如果发现有些没有入库 已经是之前付款了 现在我怎么调账我这边是接半路的帐是不是可以 贷方做未分配利润
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半路做账的 之前的不知道怎么付款了 我调整了期初数 现在贷方不平 这些数据放个科目？》
你好，预付账款有借方余额 货物到了吗？货物到了的话，预付应付都没有余额。存货里面有余额。
货物没到的话，就是预付账款，有借方余额