演示账套

Q

老师，固定资产处置，原值534051.28元，累计折旧507348.72元，净残值26702.56元。拍卖收入了129300元。这个车进项抵扣了后做了进项转出处理，用于职工福利的。我咋做会计分录麻烦老师写下。

2024-05-31 15:33

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-05-31 15:37

您好借：固定资产清理26702.56 借：累计折旧507348.72 贷：固定资产534051.28 借：银行存款129300 贷；固定资产清理129300/1.13=114424.78 贷：应交税费-应交增值税-销项税额129300/1.13*0.13=14875.22 借：固定资产清理114424.78-26702.56=87722.22 贷：资产处置损益87722.22

快账用户2590 追问 2024-05-31 15:37

老师我这进项转出了还是13的税率吗

齐红老师解答 2024-05-31 15:38

进项转出了还是13的税率是的

快账用户2590 追问 2024-05-31 15:40

我咨询税务说是用简易计税咋弄这样

齐红老师解答 2024-05-31 15:47

我这边出售这种情形的固定资产的时候我也问过税务让我用现在的适用税率我就按照13%的处理的如果您那边税务说可以简易计税就按照您那边的来有的时候税务解读不一样的

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