老师，我企业所得税汇算清缴时，发现去年的成本结转少了，用的是小企业会计准则，那我现在怎么做账务处理，和申报企业所得税汇算清缴？

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• 重庆某公司答应借给我公司一亿（有借款合同），并且免归还（有免归还协议），实质是赠与我公司一亿。现在一亿未到账，即我公司对重庆某公司拥有一亿债权。 现我公司用着一亿债权实缴注册资本，要缴企业所得税吗？

• 酒店服务型行业，注册资本200万，资产实质3500万，借款3600万用于经营，欠货款200万，实质经营亏损，无法达到1年内还款，利息也未进行计提，面临高个税税务风险，该怎么处理呢？

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