咨询
Q

老师,我23年有一笔税款及滞纳金未入账,计入了24年1季度了,现在汇算清缴我应该怎么做账和调报表

2024-05-27 13:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-27 13:20

你好!你填入23年的汇算清缴表里面

头像
快账用户4231 追问 2024-05-27 13:21

24年计入的营业外支出了,还需要怎么做,23年汇算清缴填写哪个

头像
齐红老师 解答 2024-05-27 13:22

你好!你是到24年才交滞纳金,是算到了24年是吧

头像
快账用户4231 追问 2024-05-27 13:24

是23年交的,入了24年的账

头像
齐红老师 解答 2024-05-27 13:25

你好,如果是这样,你24年入账的时候就应该入到以前年度损益调整科目。 然后在23年汇算清缴的时候填入。

头像
快账用户4231 追问 2024-05-27 13:27

你好,我24年计入营业外支出了,那是不是再做一笔借:利润分配未分配利润 贷:营业外支出?

头像
齐红老师 解答 2024-05-27 13:28

你好!你应该24年改成以前年度损益调整。然后再转入利润分配

头像
快账用户4231 追问 2024-05-27 13:29

你好,小企业会计准则没有以前年度损益,是不是直接计入利润分配?还有汇算清缴的表怎么调这一笔

头像
齐红老师 解答 2024-05-27 13:29

你好,是的,这样子的话直接计入利润分配未分配利润。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好!你填入23年的汇算清缴表里面
2024-05-27
金额太小不需要更正年度汇算了,直接在24年汇算时纳税调增
2024-07-25
你什么时候改的就做到什么时候
2024-05-14
你好,同学 不用调账,直接汇算清缴附表更改即可
2024-03-22
你好!当时交纳滞纳金的时候没有做账户处理吗?
2024-04-06
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×