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老师,去年有一个税收滞纳金55入账到城建税里面了,计提是营业税金及附加,现在汇算清缴调增这部分金额,账务还要处理吗?就是账面上23年税收滞纳金少了55,城建税多了55,不想改报表了老师,汇算清缴也做了,按照四季度报表申报的,就是现在怎么做个分录调整呢

2024-03-22 11:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-22 11:12

你好,同学 不用调账,直接汇算清缴附表更改即可

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快账用户1144 追问 2024-03-22 11:14

好的,就是填写在调整项目明细表里面调增就可以了吗?账面不用动?

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齐红老师 解答 2024-03-22 11:25

是的,账面不用动了

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快账用户1144 追问 2024-03-22 14:58

老师,汇算清缴所得税报表这里有提示,这些数据也动不得啊

老师,汇算清缴所得税报表这里有提示,这些数据也动不得啊
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齐红老师 解答 2024-03-22 15:04

要根据附表填写的,同学

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快账用户1144 追问 2024-03-22 15:06

这是是自动取数的,数据都是对的呢

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齐红老师 解答 2024-03-22 15:39

是对的话,就没问题的

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你好,同学 不用调账,直接汇算清缴附表更改即可
2024-03-22
你好,要调整账务处理的,然后按更正后的报表汇算
2024-03-22
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您好,这个是不需要处理的,不用的
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