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请问老师,审计5月份调整了23年的账,影响到了23年的损益,也把原来24年1月计提的损益(1月交的印花税和23年12月下旬的利息)调整到23年了,我可以在24年5月份减少前面多计的损益吗?

2024-05-25 17:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-25 17:21

您好,审计调账后我们账上要做分录就在5月调整的 红冲原来的分录,再做正确的分录,是23年损益部分,损益改为 未分配利润,账自然就调整了

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快账用户5758 追问 2024-05-25 17:23

意思是,23年5月把23年调整的的损益给冲了吗,老师

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齐红老师 解答 2024-05-25 17:29

您好,是的, 红冲原来的分录,再做正确的分录, 如果是23年损益部分,损益科目改为 未分配利润

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您好,审计调账后我们账上要做分录就在5月调整的 红冲原来的分录,再做正确的分录,是23年损益部分,损益改为 未分配利润,账自然就调整了
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