您好老师，我们公司购买了一台设备花了一万，领导垫付的，发票没开，领导报销款，我们把款付给我们领导了，请问我这笔付款怎么做帐，后期开发票了我又该怎么入账
直接报销，发票来了贴在凭证后边 借：固定资产 贷：银行存款
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老师好，想问一下，我们付款给供应商买设备，但是供应商把发票开给了我们总公司，总公司又开给了我们，我们怎么做账？
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老师您好 我们公司在6月份付了一笔租赁费30万 当时只有个付款单 我做的账是借其他应付款 贷银行存款 然后现在一直没报账 没收到发票 现在领导让按月分摊 这个我应该怎么做呢 包括后续收到发票了
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老师，我问下我公司员工住宿没有发票，但是领导已经批示了，出纳已经付款了把票据给我了我也已经入账了。这样的问题怎么解决。只有火车票和领导签字的费用报销单。
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老师你好，去年采购入库148400元，发票也开了148400，我们付款付了94000元，事后才知道是多入库多开了发票，所以导致应付账款多了54400这个应该怎么调整，我是做出纳的做的内账，会计让我写个领款凭证，把这个应付账款调整到我的名下 ，我这个应该怎么调整呢？
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我公司购买了一台设备付了40%的款后设备不良准备不付后面的款了，对方也没有开发票给我们，这个账怎么平呢？
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这张发票的大类可以作为业务招待费吗
粤公网安备 44030002003870号
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我不能一直等着老师，我这边已经给我们领导报销了，我考虑贷方银行，借方用什么科目，等发票来了入固定资产，冲什么科目
借方就挂其他应收款-领导，等发票来了再做固定资产也行
这样回头查这个固定资产的供应商就查不到对应的科目了是不老师，我可不可以走一下其他应付款—领导，然后再等发票来了，我再做一遍借预付供应商，贷其他应付款—领导，借固定资产，贷预付账款供应商
发票来了 借：固定资产 贷：其他应付款—领导 没必要你那么做
到时候来了发票会不会忘了这个是我们领导付的，忘了冲，再做一笔借固定资产，贷应付供应商，这个要单独记一下吗
自己掌握吧，怎么方便怎么来哈。