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小微利企业,企业所得税要填写哪些表,怎么没有地方调增调减

2024-05-23 05:24
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-23 05:26

您好,A105000 这个表就是调整的哦 小微企业只需要填列A000000《企业基础信息表》、A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》、A105000《纳税调整项目明细表》、A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》、A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》A106000《企业所得税弥补亏损明细表》、A107040《减免所得税优惠明细表》

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您好,A105000 这个表就是调整的哦 小微企业只需要填列A000000《企业基础信息表》、A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》、A105000《纳税调整项目明细表》、A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》、A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》A106000《企业所得税弥补亏损明细表》、A107040《减免所得税优惠明细表》
2024-05-23
你好,需要在选填表格的时候选择 A105000    纳税调整项目明细表 这个表
2024-03-31
营业外支出中,要试情况区分调增与否,如果是行政性罚款,那就不能税前扣除,如果是违约等民事赔偿即可税前扣除
2022-03-25
你好,办公费不需要在 纳税调整项目明细表 里面填写,在期间费用明细表填写就好了 
2024-02-27
你好,第一张基础信息表,资产规模人数满足要求,勾选非限制类行业,是否小微选是,后面表单会自动适用小微企业政策,不用额外填表
2022-04-28
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