演示账套

Q

做企业所得税汇算申报时，营业外支出里面有一笔非常损失1.2万和管理费用里面有一笔财产正常损耗3.3万（包装物报废），填列资产损失税前扣除及纳税调整明细表时，两笔都填上，还是只填一笔存货损失3.3万（包装物报废），如果要填1.2万元的非常损失，应该填在什么项目里面

2024-05-22 14:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-05-22 14:09

你好，这个1.2万的非常损失也是存货损失的吗

快账用户7628 追问 2024-05-22 14:09

不是存货损失，是支付的伤残补助

齐红老师解答 2024-05-22 14:12

企业自行支付的伤残补助是可以正常扣除的哈，不用填写该表。

快账用户7628 追问 2024-05-22 14:21

系统风险提示 A102010一般企业成本支出明细表非常损失金额1.2万，与A10400期间费用明细表财产损失管理费用3.3万合计数4.5万大于申报的资产损失载账金额3.3万，

快账用户7628 追问 2024-05-22 14:21

我应该怎么做呢

快账用户7628 追问 2024-05-22 14:22

电子税务局里面的风险提示服务提示的

快账用户7628 追问 2024-05-22 14:23

A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表

齐红老师解答 2024-05-22 14:27

你这个支付的伤残补助金不应该计入非常损失里的，计入管理费用里，你给调整一下。

快账用户7628 追问 2024-05-22 14:30

当时入账时做的营业外支出-非常损失，伤残补助金那个人已经辞职很久了，

齐红老师解答 2024-05-22 14:35

他辞职了没事，你把这个非常损失调整一下，转到管理费用里，然后申报表不要在这个非常损失里填列。

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