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老师 我账务上有暂估的成本 因为没有发票 做汇算时已经调增了 现在账务上的暂估要怎么处理呢

2024-05-21 18:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-21 18:50

您好!这个做红字分录冲减

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关键是那个暂估的金额是否还要支付?
2024-05-21
您好!这个做红字分录冲减
2024-05-21
你好同学!暂估不需要处理,等发票来之后红冲了就行。
2024-05-21
您好,原来暂估时贷方有应付账款吧 借:以前年度损益调整(负)贷:应付账款-暂估(负) 因为在我们自己的利润表里会计利润没有变不会因为纳税调增了费用改了我们的利润表增加利润,这个分录又能把我们会计利润表调成正确的了。
2024-05-21
正常做支付就可以了
2024-05-22
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职称:注册会计师,税务师

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