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老师，电子税务局企业所得税汇算清缴需要填报的报表是和审计报告保持一致还是填公司自己出的报表上的数据？两个数据有不一致的地方
2024-05-21 09:10
2024-05-21 09:11
需要和审计报告的保持一致
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高新技术企业，所得税汇算清缴的申报表中的高新企业数据填报，是按照账面上的数据，还是按照高新申请时审计的数据？需要和报表里面加计扣除的数据一样吗。
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老师，我汇算清缴因为有纳税调增部分(业务招待费，费，支付费用没有发票等)，导致需要补水，所得税金额肯定和第四季度申报的财报和所得税不一样，一，需要去重新修改申报第四季度报表和所得税吗？ 二，填汇算清缴前不是也要填财务报表-年报，这里面的数据也要根据企业所得税申报表数据修改吗？因为这个表是填在所得税申报表前的，数据是按第四季度期末数填的。
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您好，请问汇算清缴必须要和审计报告的数据保持一致嘛，比如审计报告有个利息支出和手续费在调整表上填写了，但是汇算的时候忘记填这个有关系嘛
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请问一下2023年度工商年报里面填的数据是企业所得税汇算清缴税审的财务报表数据？还是用友导出来的原始财务报表数据？还是审计报告里面审计的财务报表数据呢？
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老师，那审计报告是执行了新会计准则，到税局系统上是未执行新收入准则等，表上没有使用权资产这一项怎么办？
这个和税务专管员沟通调整报表啊，现在我们这边的金三已经是新会计准则的报表了，你们还没更改吗
嗯 没有更改呢，那我联系税务专管员
是的，你联系专管员，说你们已经是执行新会计准则了，他会告诉你怎么调整的