老师，科目余额表中应付职工薪酬期末余额贷方负数是什么原因
你好，代表多付或者少计提了
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资产负债表上应付账款和应付职工薪酬期末余额是负数是什么原因？
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应付职工薪酬的期末余额在贷方，是负数。表示什么意思？
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资产负债表中应付职工薪酬期末余额为负数，要检查哪个科目？
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老师，科目余额表中应付职工薪酬期末余额贷方负数是什么原因
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。这题要写的全部会计分录
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。
粤公网安备 44030002003870号
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是一笔个人所得税的金额
我该怎么处理呢
你好，这个你要去看一下明细账，看你是多付了还是少计提了？
借方应付职工薪酬：23578.51，贷方其他应收款468.51，住房公积金150，应交个人所得税360，银行存款22000，他这个没有计提
科目余额表里就是个税的这笔-360在贷方
你好，这个你要补充计提才对。
不需要员工转360回来了是吧
补计提的分录应该怎么写呢
您好，这个你支付的时候如果已经扣下来了就不用
没有扣的，这个个税我们公司自己出的
你好，这个你计入营业外支出，贷应交税费
就不用补计提了是吧
你好，是的。这个就相当于补充了
好的，谢谢
你好，不用客气的呢。