汇算清缴的时候，其实账本里还有很多没有没有票的，这些是不是应该写出来，然后调增啊，这些数据怎么快速得找到，然后往调整项目明细表里哪一行写呢？

十七拦里吧？那我没有标注怎么办？怎么找啊

其他拦中，账载数据与税收金额应该是不一致的吧，账载金额应该是成本费用减掉上面其他栏次已经填写过的余额吧，然后税收金额应该填这部分已经开过票据的金额吧？然后形成的差额调增？

同学你好，具体栏次请看下图。谢谢。如果没有标注的话，只能按损益类科目里的成本费用凭证去查了。

我的是小型微利企业，怎么感觉表不一致啊

而且我感觉我以前的这个同事写错了，写到资产那个下面了，你看看这个表，怎么我的是十七行

同学你好，确实不一致，那就填写到十七行。

但是我这个还得有账载和税收金额之分啊，他们的差额才是调增金额，所以账载金额看那些啊？

同学你好，账载金额填写你查出来的没有发票的金额。

那税务金额写0？

同学你好，对的，你理解正确。

好的知道了谢谢老师