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老师,上面那张纸是3月的,因为3月的进项比较多,我们不用这么多,但是为了把进项和销项科目都冲平做了个待抵扣进项科目,下面是4月的,进项比较少,就用了3月遗留多的待抵扣进项,这样做分录对吗?

老师,上面那张纸是3月的,因为3月的进项比较多,我们不用这么多,但是为了把进项和销项科目都冲平做了个待抵扣进项科目,下面是4月的,进项比较少,就用了3月遗留多的待抵扣进项,这样做分录对吗?
2024-05-15 16:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-15 16:56

同学你好 对的 结转到转出未交增值税就可以

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快账用户2806 追问 2024-05-15 17:07

老师,刚才写错了,应该是这样的,这样子写对吗?上面3月待抵扣是3月遗留的,4月进项少了,然后待抵扣做到了贷方对吗?

老师,刚才写错了,应该是这样的,这样子写对吗?上面3月待抵扣是3月遗留的,4月进项少了,然后待抵扣做到了贷方对吗?
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齐红老师 解答 2024-05-15 17:12

是的 借进项贷待抵扣 勾选之后这样做

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