演示账套

Q

老师，2023年度有办公费和装修费40多万，然后没有发票。所得税汇算清缴在纳税调整项目明细表里面调增，填写在那个项目里面呢

2024-05-15 16:52

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-05-15 16:53

你好，同学附表105000其他里面纳税调增的

快账用户8739 追问 2024-05-15 16:54

我知道，填写在那个项目里面

齐红老师解答 2024-05-15 16:56

十七的其他里面的，同学

快账用户8739 追问 2024-05-15 16:58

老师，这里面的主表是哪一个表呢

老师，这里面的主表是哪一个表呢

齐红老师解答 2024-05-15 16:59

A105000附表十七的其他里面的，同学

快账用户8739 追问 2024-05-15 17:00

那个我清楚了。还有一个问题就是，纳税调整明细表收入是0，他的主表是哪一个表呢

齐红老师解答 2024-05-15 17:02

收入是在附表101010里面填写的

快账用户8739 追问 2024-05-15 17:03

我这是小微企业，不用填写吧

齐红老师解答 2024-05-15 17:04

我这是小微企业，不用填写吧不管什么企业，收入成本的附表都要填写的

你好，同学附表105000其他里面纳税调增的

2024-05-15

你好，是的，就是在这里面填。

2023-05-23

您好填写扣除类其他栏次

2022-04-18

您好同学，45行那个其他里面直接调调整就可以。

2022-03-25

你好在30栏里面填写帐载金额。

2022-05-16

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