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老师,2023年度有办公费和装修费40多万,然后没有发票。所得税汇算清缴在纳税调整项目明细表里面调增,填写在那个项目里面呢

2024-05-15 16:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-15 16:53

你好,同学 附表105000其他里面纳税调增的

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快账用户8739 追问 2024-05-15 16:54

我知道,填写在那个项目里面

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齐红老师 解答 2024-05-15 16:56

十七的其他里面的,同学

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快账用户8739 追问 2024-05-15 16:58

老师,这里面的主表是哪一个表呢

老师,这里面的主表是哪一个表呢
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齐红老师 解答 2024-05-15 16:59

A105000附表 十七的其他里面的,同学

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快账用户8739 追问 2024-05-15 17:00

那个我清楚了。还有一个问题就是,纳税调整明细表收入是0,他的主表是哪一个表呢

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齐红老师 解答 2024-05-15 17:02

收入是在附表101010里面填写的

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快账用户8739 追问 2024-05-15 17:03

我这是小微企业,不用填写吧

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齐红老师 解答 2024-05-15 17:04

我这是小微企业,不用填写吧 不管什么企业,收入成本的附表都要填写的

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