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请问小规模纳税人计提和缴纳增值税及附加税的分录

2024-05-11 10:16
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-05-11 10:17

你好，增值税小规模不用计提。借银行存款贷，主营业务收入应交税费应交增值税，然后支付企业应交税费应交增值税贷银行存款。

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齐红老师 解答 2024-05-11 10:17

借，税金及附加 贷，应交税费，城建税、地方教育，教育附加 借，应交税费贷、银行存款。

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你好，增值税小规模不用计提。借银行存款贷，主营业务收入应交税费应交增值税，然后支付企业应交税费应交增值税贷银行存款。
2024-05-11
借：税金及附加 贷：应交税费-应交城建税等附加
借：应交税费-应交城建税等附加 贷：银行存款
2023-09-21
你好，小规模不用计提，增值税的附加税倒是可以计提
2024-01-03
您好，增值税 缴纳 借：应交税费-应交增值税 贷：银行存款 附加税计提 借：税金及附加 贷：应交税费-应交城建税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 缴纳 借：应交税费-应交城建税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 贷：银行存款
2021-01-21
您好，计提增值税
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费
借：应交税费
贷：银行存款
附加税计提
借：税金及附加
贷：应交税费
借：应交税费
贷：银行存款
2024-07-19
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