老师，我这样做分录对吗，我看好像不太对，未分配利润科目不对，但是我觉得我思路没错
稍等我看一下你做的
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这个题的分录怎么写，我感觉其他收益好像不对，但是又不知道是什么科目，可以帮看看哪里错了吗？
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老师，我写下来就感觉思路清晰点，因为我之前累计折旧没有写数字，所以看不出来，老师你的分录才对，我确实没有看到差额多少做进费用，分录不平。老师你这样有个过度科目，差额这样就看出来了，老师再帮忙看下，是用老师这边这个对吗？
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老师 帮我看看这张凭证。我的做法是 结转利润，本年利润借方有余额 结转至利润分配-未分配利润科目中 应该做分录是 借：利润分配_未分配利润 贷：本年利润 这样本年利润科目余额才是0 我一开始这样做分录系统提示我不对 我反过来跟答案的一样还是提示不对 不知道咋回事了 这样就没法结账
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老师，公司刚新建账，这是我根据老板给的数据录的初始余额，不平的放未分配利润了，感觉不对呀，麻烦帮我看一下好吗？但是我又只有这些数据
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老师，我这样做分录对吗，我看好像不太对，未分配利润科目不对，但是我觉得我思路没错
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我知道什么原因了，其他综合收益的结转金额我错了，应该是200。我明白了老师
不对的 由2%变为7%，能够施加重大影响 其他权益工具投资要视同处置后再购买长投 借:长投-投资成本2200 其他权益工具投资-公允价值变动150 贷:其他权益工具投资-成本2000 盈余公积35 利润分配-未分配利润315
借长期股权投资-投资成本5500 贷:银行存款5500
借:盈余公积15 利润分配-未分配利润135 贷:其他综合收益150
题里面没说盈余公积计提比例，就不用考虑盈余公积
如果我前面分录不变，结转尾巴分录改为借其他综合收益200，贷利润分配-未分配利润200就对了
不用回复了，老师，我明白这道题，谢谢
好的好的，知道怎么回事就行