借:增值税-进项 贷:增值税-进项转出
老师上午好,请教一个问题:公司去年12月份开了一张增值税专用发票,今年1月发现单价错了少开居了500元,就红字发票冲回,重新开具了一张正确单价的发票,和去年的发票总金额相差500块,这个我会计分录要怎么做
今年5月份我红冲了去年12月的一张发票,做的账务处理是图片上面那个。重开的是下面的那张,去年是小规模,现在是一般纳税人,现在开出的是13%的票,导致主营业务收入为负的了,今年还没有发生销售,这个季度的所得税怎么报?
老师2022年12月10号开了一张票成本票,因为是政府的他们去年没有报销,现在要我们红冲掉把票开成今年的日期,类目不变,这夸年的发票可以红冲掉重新开具吗?账务处理咋做?目前还没有做汇算清缴
老师您好,我们是小规模纳税人,去年在电子税务局上申请代开了一张专票给客户,今年发现客户税号错误,要红冲掉这张专票。今年我就去了税局现场提交资料申请红冲代开的专票,但是已经过去了两个月,想问一下在哪里可以看到这张发票税局有没有帮我红冲掉呢?
老师,去年12月底开了一张专3的发票,已经入账,今天上游说没收到那张电子票,要求重新开具今年的日期,还没做汇算清缴,请问,去年的发票红冲,再开一张一模一样的今年的,这个账务要怎么处理?分录
您好老师,处置低值易耗品收入算是营业外收入里的非流动资产处置利得吗?
老师,县级附加税是几个点
老师 ,我们公司有股权转让损失,应该怎么填写呢
老师酒店进项 运输服务*客户运输服务 ,可以开成 会议服务*会议服务吗?
老师,您好广告制作费需要交印花税吗
对公账户购买理财,计入短期投资,现在短期投资账面余额是13万,但是实际余额只有10万,这样是不是以前多计提利息,少提本金了了?
企业所得税税会差异调整,是在汇算清缴的时候调整吗?如果我每个季度都调整可以吗?那到年度汇算的时候是不是就没有差异了呢?如果我每个季度都调的话,
财务报表收入与增值税报表收入少0.02元,所得年报时怎么处理?
小规模纳税人销售家具,无票收入按照1个点还是3个点报税
汇算清缴时是不是要把上一年的那些无票入账成本和没有发放的计提工资调增呢,
干嘛要做进项税额转出,去年发票冲红,然后开一张一模一样的,收入没变,销项没变,没明白。
前边那个是对方做账 你们对外开, 贷:主营业务收入 负数 贷:主营业务收入