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老师晚上好!现在公司要求做一盘内账!我们公司做零售电子设备和系统集成项目工程的!领导的要求是!零售的不管有没有开发票,只要是送货给对方,有了送货单,就要计入应收账款!项目只要有了合同就要确认应收账款!如果最后合同金额有变再调整!想问一下!如果是这个思路!例如我1月份送了100元货给A公司,其实!我4月份才开票给A公司,账款暂时没有收到!另外我1月份有一个项目合同是10万元B公司的!3月份才开2万元的票!4月份收到2万元的项目款!后面说合同实际只有98000元!这样两种情况我要如何做账呢?我们准备用金蝶软件做!会计分录应该怎么写了!需要注意些什么呢?谢谢啦!

2024-05-09 21:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-09 21:35

你好,你这个情况需要做2套账,根据你们领导的思路正常确认收入成本做一套,根据一般实操要求的开发票才确认收入成本做一套账的

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齐红老师 解答 2024-05-09 21:41

加油,等你的好评哦

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快账用户9348 追问 2024-05-09 21:45

我知道是这样啊!我就只负责内账!按领导的意思!想问一下您!遇到这两种情况!内账的我要怎么做账务处理?

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快账用户9348 追问 2024-05-09 21:46

具体分录怎么写

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齐红老师 解答 2024-05-09 21:48

你好,内账按照你们领导的意思,有合同了,发货了做,借,应收账款 贷,应交税费 主营业务收入

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齐红老师 解答 2024-05-09 21:48

客户开发票的时候你不需要做处理的

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齐红老师 解答 2024-05-09 22:04

加油,等你的好评哦

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