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老师,汇算清缴时,A105050的工资薪金支出,账载金额是应付职工薪酬的贷方,实际发生额是借方,那税收金额怎么填写

2024-05-09 14:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-09 14:33

同学你好 税收金额是可以税前扣除的金额 就是按借方的明细加起来写

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快账用户3024 追问 2024-05-09 14:39

借方是实际支付出去的,计提的那部分不是在24年才支付出去,

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快账用户3024 追问 2024-05-09 14:40

我账载240万,实际支付210万,30万的计提在24年2月付的,那税收金额写哪个

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齐红老师 解答 2024-05-09 14:43

那你这个就是240万的哦

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相关问题讨论
同学你好 税收金额是可以税前扣除的金额 就是按借方的明细加起来写
2024-05-09
你好,汇算清缴a105050工资支出张载是填应付职工薪酬贷方金额,实际发发生额填借方金额,税收金额等与实际发生额
2021-05-21
你好   账载金额 看你应付职工薪酬-工资贷方金额来写的。  实际发生额是看你   实际支付的金额。 比如 举例 :2020.1-12月  计提了100万 实际在汇算之前发放了90万  那么调整 10万。  你账载金额写100万     实际发生额 和税收金额写90万  调增10万  
2021-04-25
你好!这个账载金额就是你申报的工资,实际如果都发了,税收金额也就跟账载金额一样
2024-03-21
税收金额是允许抵扣企业所得税的实际金额,如果没有扣除比例。
2021-05-20
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