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老师,现在应收账款有贷方余额,其实应该是这家单位还差我们钱,而不是我们差票,挂错明细科目了,这个怎么调呢

2024-04-29 16:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-29 16:40

你们差人家的发票 那你们是做错了吗?还是你少做了收入?

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快账用户3593 追问 2024-04-29 16:42

不是差发票,是对方差我们钱

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快账用户3593 追问 2024-04-29 16:42

把明细挂错了

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快账用户3593 追问 2024-04-29 16:42

导致应收账款贷方有余额

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齐红老师 解答 2024-04-29 16:43

你好,可是你现在是贷方余额,你想清理了,借应收账款,贷主营业务收入应交税。

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快账用户3593 追问 2024-04-29 16:44

这样调可以吗

这样调可以吗
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齐红老师 解答 2024-04-29 16:45

可以的,可以这么做的。

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你们差人家的发票 那你们是做错了吗?还是你少做了收入?
2024-04-29
你好,同学,可以做 借:其他应付款7000 贷:其他应收款7000
2024-10-29
借银行存款贷应收账款,这个应收账款的二级科目错了是吗。
2021-08-12
你好,借应收账款贷应付账款对冲就可以的。
2021-08-23
您好,计入营业外收入即可
2023-12-19
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