同学,你好 你开具红字发票了吗?
就是我想问一下,我们八月份付了一笔律师费这笔律师费呢,有可能两三个月以后还要退回来,所以对方就没给我们开票,然后呢我们这边儿呢也是放在其他应付款里边儿了,会计是这么做的,然后呢,这个月对方确定不退回来了,然后给我们开了专票,这个我收到专票以后我应该怎么做分录呢?
老师我去年开出去29万多的票,对方一直没挂账,现在把票给我退回了,我是要把原来的收入红冲吗?红冲后怎么做会计分录
老师我们14年有一笔返点打到对方单位,一直没开票,我们做其他应收款货银存,今年查帐发现对方一直没开票,对方同意开票,51618,但是要我们把6%的税点汇给他们,我们可以汇,但是我们应该怎么做帐呢,这个税点对方也不会开发票
因为我这是那个前两年开的那个20多万的普票,那个对方没没给钱,然后他对方也不承认。不承认这笔有这笔业务知道吗?那我怎么查对方的账呢?我就想问一下,因为现在已经到起诉法院,就是法院都起诉了,然后要查他的账,那我是先从哪些方面查呢?他呢,总共有21万那个。嗯,去年2021年的话,几月份不知道为什么又退回来10万,实际上就是二有21万的那个业务嘛,那他说把票给退回来10万块钱,然后呢,11万给了5万块钱票那个我还差6万块钱不没给。那他就不有承认5万块钱,不承认那6万块钱,这我怎么查他账呢。
老师,我们公司做股权转让,然后税局看了报表,问预收账款为什么没有做收入,库存价值为什么一直没有变,这笔预收账款是去年6月做的,当时做的是银存42万7,应收账款42万7,一直也没有做收入,然后库存是去年8月做的,我们实际也没有库存,当时对方开了票给我们就直接入库了,现在不知道怎么办了?
老师,我们收到了货款,也给对方开具了发票,但是货物没有发出不确认收入可以吗
请问老师,开具农场品批发市场自产自销的发票,这个是免税的能开专票吗?
我公司是主营业务是垂钓,要办一个垂钓比赛,我公司需要开报名费的发票给参赛人员,开什么大类
我公司从其他公司取得一个停车场,合作协议书(名字为:停车场合作协议书)约定大家按收入分成,款进到我公司,要分成给其他公司,其他公司开什么发票给我公司呢
老师:公司中标了一个学校劳务项目,除正常提供劳务以外,学校有需要维修电梯,用到五金材料,修理绿植需要采购的树苗,这些杂费都是由我司垫付代为操作的,这部分钱学校给我们报销,报销的时候我们给学校开具什么类型的发票啊?因为垫付款项较杂;金额都不大?
老师您好。公司有短期借款不能做减资吧
老师我2022年3月买的固定资产折旧3年,到2025年3月折旧完还是2025年4月折旧完
合同签的是公司,房租可以不开发票吗?我们是租的个人的房子,非住宅7个点,缴税5个点
老师,接着上面的问题
老师利润表上的所得税是不是不能税前扣除
没有开,现在票刚到我手里。
同学,你好 那你本月开具红字发票
然后呢?老师这个税务会查吗?
同学,你好 开具红字发票 你就做收入负数 这个是正常业务,不要紧的
对方没有认证发票。
同学,你好 这个没关系
就是我正常开具红色发票,然后账上我该怎么做分录呢
同学,你好 借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税费 负数
这个我要提前和专管员沟通下吗?
同学,你好 不需要的
好的,谢谢老师。
不客气,祝工作顺利
这个时间有点太久了。都好多年了。我们领导是怕税务会因为这一笔查三年的账。
同学,你好 这个不会的
OK。谢谢老师
不客气,祝工作顺利