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老师你好,别的公司或个人给我们公司做的展台,展台费用我们没有支付,也没有取得发票,这个发票对方也不给我们开具,后期这个公司或个人从我们公司进货,用我们欠他的展台费抵这个货款,那这部分展台费我现在可以计提到费用里吗?如果一直没有取得发票的话,报所得税年报的时候是不是需要调增啊?

2024-04-28 17:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-28 17:50

您好,要计提这个费用,不能从我们收入里减了(这是坐支不允许),因为没有发票,这个成本费用在汇缴时纳税调增

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快账用户6093 追问 2024-04-28 17:52

那这个费用可以计提,年度汇缴清算的时候调增就行了是吧

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齐红老师 解答 2024-04-28 17:57

您好,是的,这样操作就没有税务风险了

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快账用户6093 追问 2024-04-28 17:58

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-04-28 17:59

 亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心!  希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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职称:注册会计师,税务师

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