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Q

郭老师，每月有把进项税额转到转出未交增值税科目，销项也有转到转出未交增值税科目，还有未交税金也有转到转出未交增值税里，这样月底还要再反向结转一次吗

2024-04-28 15:13

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-04-28 15:14

同学你好这个不需要的转出未交增值税结转到未交增值税就可以

快账用户7431 追问 2024-04-28 15:14

这样期末不就有数据，转到下个月

齐红老师解答 2024-04-28 15:19

是的这个正常结转就可以

快账用户7431 追问 2024-04-28 15:20

年底是结转，还是不结转

齐红老师解答 2024-04-28 15:24

正常结转就可以了

快账用户7431 追问 2024-04-28 15:25

我每月有转，年底要不要转

齐红老师解答 2024-04-28 15:26

同学你好要转的哦

快账用户7431 追问 2024-04-28 15:27

好的，谢谢

齐红老师解答 2024-04-28 15:30

满意请给五星好评，谢谢

同学你好这个不需要的转出未交增值税结转到未交增值税就可以

2024-04-28

郭老师解答：增值税转出通常需先借记“应交税费-应交增值税（转出未交）”，贷记相关成本费用科目，体现已发生但未交纳的税额。然后，再将此余额转入“应交税费-未交增值税”科目。直接销项进项反向结转可能不合规，具体操作需遵循会计准则和税法规定。

2024-09-20

和申报表对不上话，你这个需要每期按月对应去结转，去查下，

2021-03-04

你好，如果您当月不交增值税，您可以不用做结转的分录，

2020-09-08

你好，是的，是的，是的看这个截图

2021-05-19

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