同学你好,在你的发票模版里。 先把 税务分类码 录入 然后,再重新导入就行
老师你好,我现在有一个问题想请教你,我们单位有一个工程,现在要给他付40%的工程款,他已经把发票开来了,就前两个月都已经开过来了,然后进项税我们也抵扣了,但是现在领导说要把他那个,我们之前预交了一万二的电费。要把那个一万二的电费给他扣回来就说这个账务处理的话,我应该怎么做?因为关系到这个税,这个税,我们已经抵扣完了,他那个发票拿过来。预交电费的时候是以我们单位的名称交的,我们每一个月也取回他那个进项发票,就是电费的进项发票拿回来也抵扣过了,所以说这一部分我不知道怎么处理。 以前的老会计给我说的是把那个一万二就说以现金的形式收回来,让他以个人的名义交回来,我们给他开一张收据,完了之后计入营业外收入,这样子做对不对啊?
老师 我们是销售牙科器械的公司,我们有个业务系统叫千方百剂,我是根据这个系统里面的出库单做销售收入,即库存商品一出库 ,我就确认收入。但是跟我们的开票情况不太一致,这两者之间有差异,导致财务报表里面的销项税和金税盘系统里的销项税不一致,报税时应该怎么处理呢 报表怎么办
老师您好, 我想请教关于全盘会计的每月工作流程(工作内容)是不是如下列所示: 1. 每月根据公司发生的每一笔经济业务在系统做相关的记账凭证,月底会自动出相关的报表 2. 每月在航天开票系统或者将来的税务UK系统开销项发票,月底导出销项发票清单 3.每月登录增值税发票综合服务平台(广东),进行进项发票勾选认证,然后打印认证进项发票清单 4. 每月进入国家税务总局广东省电子税务局,根据相关的金额先填写纳税报表,再纳税申报,后缴费就完成 5. 每月在自然人税收管理系统扣缴客户端,进行申报人个所得税 以上就是每个月全盘会计人员需要处理工作的流程吗?是否理解正确,是否有需要补充的,麻烦老师请教一下,十分谢谢!
老师,我想把之前税控盘里面的发票清单内容,一次性导入到现在电子税务局开票里面,怎么操作啊
你好老师,我们是山东泰安的,公司前几年买的车,开的发票进项是13个点,现在卖出去,折旧评估之后大约16万,税率是多少,税目是什么,交增值税和所得税,还有什么税啊,这些税是单独在电子税务局交,还是和其他发票收入汇总交,一块填写
1、我司销售货物给国外客户,国外客户给我们结算货款,合同显示我司运输货物到客户的国内仓库,所有权及风险转移至买方,但此仓库不在保税区、监管仓。报关是用我司的名义出口报关,但我司承担工厂至国内仓库的运输费,买方承担报关费等,这种情况是否可以退税?开具出口发票税率应该用哪个呢? 2、我司从供应商采购的合同货物名称:流变助剂,规格型号:HECTOGEL-ISDV(E),国外客户销售合同,名称:HECTOGEL-ISDV(E),报关单商品名称:流变助剂,未填规格型号(报关不能显示英文),这样申请退税有什么问题?需要怎么改正呢?
绿化养护税率6%10万元应缴多少钱的税
拿到营业执照办理个体户还需要啥流程啊
老师,您好!我司2014.3月做审计,审计发票不含税金额2358.49元,进项税额142.51元,已经入账,12月份接到税务局电话说这家审计公司逃逸,要求我们冲减这张发票,进项税额做转出,会计分录怎么做,谢谢
哪些会计科目需要用数量金额式
20x1年1月1日,甲公司以银行存款50p000元购入乙公司80%的股份作为长期股权投资,采用成本法核算。发生的有关业务如下:(1)20x1年5月18日乙公司宣告发放现金股利100000元。(2)20x2年5月15日乙公司宣告发放现金股利350000元。要求:编制甲公司有关长期股权投资的会计分录。提示:分录思路(1)20×1年1月1日取得长期股权投资。(2)20x1年5月宣告发放现金股利。(3)20x2年5月宣告发放现金股利。
年终奖一次性绩效16万元,个税是多少
江南制造股份公司20×1年度第一季度生产并销售某畅销产品取得销售收入900000000元。该公司承诺在一年内提供免费维修。以往经验表明,较小的质量问题所需要的维修费用约为销售收入的5%;较大的质量问题所需要的维修费用约为销售收入的10%。技术总监预测该季度销售的产品90%不会发生质量问题,7%发生较小的质量问题,3%可能发生较大质量问题。据此,20×1年第一季度末,江南制造股份公司应在资产负债表中确认的负债金额计算如下:预计负债=900000000×(0×90%+5%×7%+10%×3%)=5850000(元)相关的账务处理如下:(1)记录预计负债时借:销售费用5850000贷:预计负债5850000(2)保修期内实际发生产品维修费(产品质量保证费)时借:预计负债5800000贷:银行存款5800000(3)保修期结束冲销预计负债余额时借:预计负债50000贷
(一} 某商品流通企业为增值税一般纳税人,经营的M 商品采用毛利宰法核算。2020年第三车度毛利率为20%,第四季度初库存 M 商品实际成本为543万元,10月、11月按照上李度毛利辛计算商品销售成本,12月末重新计算第四季度毛利率。该李度发生加下经济业务,其中销售商品符合收入确认条件。 (1)10月份,外购两批M 商品并已全部验收人库。第一批M商品的实际成本为300万元,增值税39万元,全部款项以银行本票结清;第二批 M 商品因发票账单尚未收到,无法确定其实际成本,月末暂估价为100万元。10月份,该企业销售M商品取得收入350万元,确认增值税销项税额 45.5万元,全部款项存入银行。 (2)11 月初,收到10月份外购的第二批 M 商品的增值税专用发票,发票上注明的价款为 120万元,增值税税额为15.6万元。全部款项以银行汇票结清。11月份,该企业销售M商品取得收人450万元,确认增值税销项税额 58.5万元,全部款项尚未收到。 (3)12月份,外购一批M 商品并验收入库,该批商品实际成本为300万元,增值税39万元全部款项以银行存款支付。当月销售M商品取得收人650万元,确认增值税销项税客 84.5万元,收到客户签发的商业承兑汇票一张,票面金额为7345万元。12月末M库商品实际成本为161万元,未发生减值。
老师您好,卖电动三轮,四轮和电动车批发零售行业用哪个方法结转销售成本呢
您知道纸制品的编码是什么吗?
同学你好,因为下班了。没法给你查。 但是,规则是这样的。只要税局的税务分类码差不多沾边就能用。 所以。你先在税局系统先录一个找一下 或者,以前有开过票吗,有的话。先复制一张,看看分类码。抄下来。不要生成发票。
好的,怎么以前开过的查分类码
同学你好。 你从 篮字发票 进入。看到 复制发票 点开它 后。上面有 查询日期,输的离现在 远一点 系统就会跳出很多发票 随便选一张,点进去。就可以看到了