哦,那个人负担的个税社保是你们单位承担还是个人?
学堂老师,问一下,企业所得税汇算清缴中工资薪金支出账载金额及实际发生额,是指我记账软件里应付职工薪酬贷方数及借方数吗?还是个税系统里申报的1-12月申报数呢?
在报所得税汇算清缴的时候,职工薪酬这一块,工资新金支出账载金额48万,实际发生50万,税收金额填填哪个数字?这账载金额是填应付职工薪资的贷方吗,实际发生是填应付职工新资的借方吗
所得税汇算中“职工薪酬A105050”表中的账载金额指的是“应付职工薪酬-工资、福利费、社保、住房公积金”的贷方数还是“管理费用/销售费用”里的借方数? 我们账里这两个数不一致应该填哪个数?
老师,企业所得税汇算清缴的社会保险费的账载金额,是不是应付职工薪酬-社会保险费的贷方计提数?社会保险费的实发金额和税收金额,是不是应付职工薪酬-社会保险费的借方数?
老师,我个税系统里面当期收入是应发工资数,但是我应付职工薪酬贷方帐载金额是实发工资数,在企税汇算清缴时报职工薪金账载金额时按照贷方累计数填的,那这个会不会显示个税申报个企税不一致?其实个税系统当期收入数-个税-社保个人扣除=我应付职工薪酬贷方数
老师问一下 23年的应付职工薪酬之前的账不是我做的,然后导致现在应付职工薪酬贷方一直有余额,我应该怎么调整呢
老师,做电商会计,学习哪个实操课?
请郭老师接,,,,个体户经营者有5家查账征收,有的季报,有的年报,现在报个税c表,数据都自己带出来了,还要补税,我们能用什么成本票据或者其他什么来抵吗,还是数据在预报时报了就不能补了
老师我们是工业企业,做账目前都是按收付转来做,一定要做收付转吗?不做收付有区别吗?
郭老师,个体户经营者有5家查账征收,有的季报,有的年报,现在报个税c表,数据都自己带出来了,还要补税,我们能用什么成本票据或者其他什么来抵吗,还是数据在预报时报了就不能补了
个税系统现在是全国统一吗
怎么查还差多少进项发票
老师你好!代收款项为啥是价外费用呢?可以举个简单的例子吗?
您好,报关单上的单价是不含税单价吗?
老师,工商公示年报截止日是什么时候要完成?
个人承担,只是做账的时候直接放入了其他应收款
三个都是贷方的吗
第一个是借方,后三个都是贷方
你好,那你们申报个税的时候包含着所有的吗?如果是的话,你账载金额、实际金额、税收金额都是包含个人的。
申报个税是按照应发申报的
但是我计提的时候直接按照应付职工薪酬的实发计提的,现在应付职工薪酬的贷方累计数是实发数(不含个税,社保)
好,你账上做的不对,现在填写按照正确的来填写,明白吧。按照管理费用工资这个总额来填写。
就是我这次汇算清缴按照管理费用科目填写,汇算清缴的张载金额是和个税的当期收入一致,就是应发工资,是这样吧
是的 对的 对的 对的
正确分录是这么做吗
工资的是正确的,那个社保的没有计提。借,管理费用社保贷,应付职工薪酬社保 借,应付职工薪酬社保 其他应收款,个人负担的社保 贷,银行存款。完整的应该是这个。
哦哦,那汇算清缴时,工资实际发生额怎么填呀就像刚刚的分录里面,贷方是1万,但是实际就发了8000呀
好,如果你不给个人交个税,交社保,如果个人自己缴纳的话,你是不是应该发一下去1万?