企业所得税申报，职工薪酬及纳税调整明细表里的账面金额、实际发生金额、税收金额怎么填呢
你好，账载金额，这是账上计提的，看应付职工薪酬贷方发生额合计。 实际金额是实际支付出去的，看借方发生额合计，只要汇算清缴之前支付出去， 然后税收金额如果没有扣除比例的，或者是不超过扣除比例的，和实际金额一样。
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企业所得税A105050职工薪酬纳税调整明细表里面账载金额和实际发生额不同，账载金额是指包括计提的，实际发生额不包括计提的，是实际发放的，那在纳税调整表中的职工薪酬账载金额是填A105050职工薪酬中的实际发生额吗
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老师您好！请问企业所得税职工薪酬支出及纳税调整明细表里，我的账载金额填的是每月申报的累计金额，实际发生额填的是账面“应付职工薪酬”借方的累计金额，请问，税收金额怎么填？如果我把账载金额改成和实际发生额一样，可以吗？
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企业所得税职工薪酬支出及纳税调整明细表里面账载金额和实际发生额，怎么填？
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企业所得税申报，职工薪酬及纳税调整明细表里的账面金额、实际发生金额、税收金额怎么填呢
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职工薪酬支出及纳税调整明细表里的职工福利费支出 的账载金额 、实际发生金额 、收税金额怎么填？
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平时的增值税所属期几月就做几月的，
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3月所属期都填留底抵欠金额了，所以留底就不是100了呀，所以分录应该做3月吧
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不是这样的，老师，是1月所属期欠税802月所属期留底100.，然后3月做了留底抵欠，（4月申报的）那分录就应该做3月吧
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现金流量表中出现差额，这是什么原因
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听不懂老师，4月不就申报的是所属期3月的账吗，账做完才能申报啊
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本月已申报季度房产税，从价征收，3月份开了一张租赁费发票，1万元(含税价，租凭面积50平方米，要増加申报从租房产税吗？这税怎么算？
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对啊，我增值税也是3月所属期做账（4月申报啊）然后4月交税啊，那这个留底抵扣也是一样的啊，留底税欠分录做3月（4月申报啊）
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老师，这几个要怎么报呀
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老师，请问企业外购玉米芯粉后销售，是免增值税的么？是的话免税性质代码填什么？谢谢！
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老师，是1月所属期欠税（2月申报），2月所属期有留底（3月申报），然后3月办理了留底抵欠款，那留底抵欠的分录就应该做3月所属期啊，留底抵欠金额也应该填到3月所属期报表啊（4月申报），不对吗？你怎么说分录做4月啊
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扣除比例要满足什么内容才有
好，得有发票，而且你支付出去了。
工会经费的，有完税证明就可以。
有发票且支付出去的是什么意思？
是什么东西有发票且支付出去呢？
好，就是福利费，职工教育经费这些有发票。
看懂了吗？而且是支付出去了，你只有发票没有支付的不允许呀。q
哦哦 谢谢看懂了
不用客气，工作愉快