老师您好，我是个体我们第一季度没超额也没有专票，以前都是自动申报，今天税务局通知我们自己报，他们系统出有问题了，但是我们这边显示己申报了
你好，那你让你税务局那边查一下的，是不是已经申报了？
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老师，我司是个体工商户，税务局跟我们订的增值税是季报，平时我司的增值税和个人所得税都是税务局系统自动申报的，没有交过税钱， 这个季度我们去税务局代开专票320万，增值税预缴过了，附加税和个人所得税税局让我们自己在系统上缴纳，个人所得税应该缴纳多少，我们按2%征收
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老师，我们是小规模纳税人，申报税额时显示超了，但是实际开票没有超，我们不按给出的税额申报，直接按自己实开的税额提交可以吗？
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老师 请问一下现在是不是没有什么免个人所得税的政策呀？情况是这样的 我们有一个个体户的 以前是季度开票超过9万元就要交个人所得税（按0.5%减半征收）然后个体户我们这边一般都是税务局自己直接给我们点击申报了，但是税务局给我们申报的个人所得税是0 ，但是按正常情况我们不是要交个人所得税的吗？那他们自己这样给我们申报的我们需要联系他们更改嘛？不改的话有风险嘛？
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老师，您好，我也是个税十五号忘记申报了，有责令限期改正，我自己在系统申报成功了。但是超过期限了，还需要去税务局处理吗，或者如果有罚款，他们税务局会再发个电子处罚单给我嘛？我是等着通知，还是自己去提醒他们
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老师，我们是一般纳税人，今天在申报的时候，系统自动出现了以上数据，上月（一月）我们没有开票，这月申报，我要把以上数据删除，还是系统带出来的数据不管他。
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多选题1、金融市场包括以下哪些要素（）。A.交易主体B.交易客体C.交易价格D.交易媒介2、综合租赁主要包括以下几种（）。A.租赁与补偿贸易相结合B.租赁与加工装配贸易相结合C.租赁与包销相结合D.租赁与研发新产品相结合3、项目融资信用担保主要类型有()。A.直接担保B.间接担保C.或有担保D.意向性担保4、风险管理的一般程序有那些（）。A.风险识别B.风险评估C.风险处理D.风险处理方案实施与事后评估5、BOT项目的当事人主要包括()。A.项目的发包人B.承包人C.顾问咨询公司D.商业银行6、债券的发行方式主要有（）。A.网上发行B.公募发行C.私募发行D.网下发行7、融资风险管理的原则包括()。A.规模适度原则B.结构合理原则C.成本节约原则
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多选题：1债务融资分析的主要评估方法有()。A.财务杠杆系数法B.概率分析法C.差额分析法D.指标分析法2、企业内源融资的主要来源包括（）。A.留存收益B.折旧摊销C.应收账款回收D.应付账款增加3、租金的构成要素包括（）。A.租赁设备成本B.利息费用C.营业费用和利润D.非常损失4、项目贷款结构包括（）。A.从属贷款B.无担保贷款C.抵押贷款D.担保贷款5、风险投资的中介服务体系包括（）。A.投资银行B.风险投资咨询公司C.律师事务所和会计师事务所D.券商
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单选题：表外融资，即租赁标的物折旧在出租人一方进行提取的融资，一般是指（）。A.经营性租赁B.融资租赁C.动产租赁D.不动产租赁
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老师，我公司认缴3080万实缴1980万，A股东持股25.5%实缴157万，现A股东要转让7.4%的股权原值是多少？
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企业最基本的融资方式是（）。A.内源融资B.股权融资C.债务融资D.融资租赁
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。这题要写的全部会计分录
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。计算未分配利润
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1.3月9日，欣然公司向富强公司销售一批商品，不含增值税的销售价格为4000万元，增值税税额为520万元，该批商品成本为3600万元，已计提存货跌价准备120万元，该批商品已发出，款项已经收到，满足收入确认条件。5月5日，富强公司在验收该批商品时发现部分商品外观有瑕疵，A公司同意退回10%的瑕疵商品，开具的红字增值税专用发票上注明的价款为400万元，增值税税额为52万元。计算销售该批商品确认的销售收入和销售成本。
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。
粤公网安备 44030002003870号
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老师需要更正从新申报吗
要的。没有超过核定的销售额，不用。
刚才打错了，不需要的，没有超过核定的销售额不就。
老师我问了，是所得税超了，老师您教我一下所得税怎么申报
定期定额的，按照你实际销售额填写。如果超过的，比如给你核定的是6万，你开了7万，按照7万来填写计税依据就行。
老师在哪个模块
电子税务局，我要查询税费申报及缴纳，里面有更正申报或者作废申报。
老师我查了也没超额呀
实际开具金额23701.34，核定每个月9万多
那你需要找你数据问一下到
老师所得税报表在哪里找，我进去看看
电子税务局，我要查询税费申报及缴纳
这里是增值税
你好，你确定你们是定期定额吗？定期定额在这里面都有，你找一下。
是定额的，但是找不到在哪报
点开就是这些
你好，也是在电子税务局和增值税一个位置，如果你找不到的话，你可以问一下你税务局那边的。
老师找到了，有一个是定期定额自行申报
那你点开在这里面看一下，你能修改了吧。