演示账套

23年12月暂估成本费，24年1月才取得成本进来，怎么做账？

2024-04-23 16:16

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-23 16:17

你好，你可以红字冲减12的，然后再按照发票重新做。

2024-04-23

借利润分配未分配利润贷，银行存款汇算清缴可以纳税调减的。

2025-01-03

您好，如果能反结账到2023年的话，可以在2023年里面调整。

2024-05-16

您好，这个的话是需要剔除的，要

2024-05-22

暂估入库借；库存商品/原材料/成本费用贷：应付账款-估价-供应商不含税正常结转销售成本借：主营业务成本贷：库存商品 25年发票到后冲暂估借：应付账款-估价-供应商库存商品/原材料/ 利润分配-未分配利润（跨年调整损益）/成本费用（暂估差额）应交税费-增值税-进项（一般纳税人）贷：应付账款—结算户-供应商价税合计支付货款借：应付账款—结算户-供应商贷：银行存款

2025-01-15