演示账套

老师，4s店，和外面银行合作，贷款，0首付这种。贷款利息，我们开具发票，做收入，对方给我们打款。但是这个利息包含客户的钱。假如我们开票，做收入5000，对方给我们打款5000.然后我们在退客户2000，这2000怎么做账

2024-04-23 14:20

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-04-23 14:21

这一部分建议计入成本或者销售费用借：销售费用或者成本贷：其他应付款-客户

快账用户1178 追问 2024-04-23 14:23

这2000没有发票，也可以计入费用或者成本吗

快账用户1178 追问 2024-04-23 14:25

有的客户贷款金额大，退款都达到1w。。

齐红老师解答 2024-04-23 14:25

相当于这部分利息4S店帮忙承担了吧

快账用户1178 追问 2024-04-23 14:27

利息开票的费用店内承担。本来10000，客户多贷款利息10000.我们开了20000的票，到款后，在退给客户10000

齐红老师解答 2024-04-23 14:29

你们开的是什么发票？利息发票？

快账用户1178 追问 2024-04-23 14:32

是服务费，6%

齐红老师解答 2024-04-23 14:33

这相当于代收代付了，但是你们确认的20000的收入吧

快账用户1178 追问 2024-04-23 14:33

是，因为开了这么多票，所以确认收入

齐红老师解答 2024-04-23 14:34

这不太好弄了，其实没有销售这么多

快账用户1178 追问 2024-04-23 14:35

是的，所以出来挂往来，还有其他方法吗，如果挂往来，税务会有风险吗

齐红老师解答 2024-04-23 14:38

现在已经开票了挂往来也不对了

快账用户1178 追问 2024-04-23 14:40

开票只是服务费，没有客户具体名称。客户的钱又必须退。。。那怎么办

齐红老师解答 2024-04-23 14:41

服务费的计算标准是所有的利息吗

快账用户1178 追问 2024-04-23 14:42

是，不止一个客户，多个，但是可能退款的就1个

齐红老师解答 2024-04-23 14:44

建议挂的成本或者销售费用吧，我觉得可以解释，为这笔交易发生的费用

快账用户1178 追问 2024-04-23 14:44

挂成本或者费用，然后没有发票，汇算的时候调增?

齐红老师解答 2024-04-23 14:52

是的，只能这样做了，挂在往来，那就得一直挂着

这一部分建议计入成本或者销售费用借：销售费用或者成本贷：其他应付款-客户

2024-04-23

你好，给对方打了2000块钱，分录是应付账款借方，而不是贷方（请注意你的描述）现在对方不给开具发票了，可以做无票购进处理，借：库存商品等科目，贷：应付账款

2021-11-29

您好，这个是正常退一部分款就行

2023-09-17

您好，和客户签订合同，应当你开5000的发票给客户，打款给你的，然后供应商给你开2000的发票，你打款2000给供应商，确保三流合一。。

2023-11-13

1.收到二手车抵首付款和费用时：借：固定资产 - 二手车 50,000贷：应收账款 - 客户车款 14,300贷：其他应付款 - 客户押金 5,000贷：应收账款 - 客户车款 2,000贷：应付账款 - 客户 32,700 2.二手车出售时：借：银行存款 22,500借：营业外支出 27,500贷：固定资产 - 二手车 50,000

2024-07-16