老师，公司要注销，房租押金科目有余额 其他应收款-房租押金 *万，原计划待月底房租押金退还后，可以平了其他应收款-房租押金，但物业说只有凭注销回执才可以退，那是公司账户已经注销，物业可以退到法人个人账户里，公司还欠法人周转金*万，可以用其他应收款-房租押金 与其他应付款-法人对冲吗，多谢
可以的，但是你们现在需要个人还钱给你们。然后，你们注销了之后，物业再把这个钱给个人就行。借银行存款，贷其他应收款。
-
Q
第一，我这有个房子贷款买的，没有能力还，我们替他还的，挂的其他应收款，但是后来他欠钱太多，我们起诉他了，从我们账户把他首付款让法院扣款了，我这比帐做营业外支出吗？ 那最后怎么冲回？ 其他应收款和营业外支出？ 第二，我们以前多交了税，退回后，我充了欠缴的税款，但是滞纳金那怎么充，打比方欠税款滞纳金共计30万，但是都抵了一部分税款和滞纳金，我不知道滞纳金这怎么做分录，税款着可以记录借：利润分配贷方以前年度损益，红字，但是滞纳金怎么做啊，直接冲银行存款的话，以前冲税那个怎么算？ 第三，如果物业公司收到移动公司退给我们的电费，分录是不是应该做营业外收入？
-
Q
公司做房租租金业务，因为房租一合同是和法人签订的，所以公司对公户支付出去的租金开回来的发票是开法人名字，没有办法税前扣除。 所以想把房租租金转到法人个人账户去交房租开公司发票回来报销可以算主营业务成本吗？可以借：其他应收款法人，贷：银行存款，开回时发票（开票名称还是法人名字）：借：主营业务成本 贷：其他应收款法人可以这样操作吗？
-
Q
老师我想问下6月份我给对方公司分别转了房租费3个月193152元其中96576是押金跟物业费6个月29315.20元其中1万元是水电押金，我都挂在其他应收账款里当时没有票据，9月份我收到对方给我开据的发票了，押金都开的收据，其他开的专票都有进项税额，麻烦老师帮忙解答下会计分录，物业费金额不大也是当年的不分摊可以吗？房租三个月是否也要分摊
-
Q
老师我想问下6月份我给对方公司分别转了房租费3个月193152元其中96576是押金跟物业费6个月29315.20元其中1万元是水电押金，我都挂在其他应收账款里当时没有票据，9月份我收到对方给我开据的发票了，押金都开的收据，其他开的专票都有进项税额，麻烦老师帮忙解答下会计分录，物业费金额不大也是当年的不分摊可以吗？房租三个月是否也要分摊
-
Q
老师，公司准备注销，有一笔欠股东的周转金其他应付款，现在账上没钱，下个月账上有一笔房租押金退回到账上后才可以还给股东，我可以在这个月提前把这笔钱还上吗，分录：借 其他应付款-股东 贷 其他应收款-押金，多谢
热门问答 更多>
-
我11月份有一张进项票，11月12月都没有销项票，那这张进项票票勾选认证么，假如不勾选认证的话有没有期限
-
老师，请问企业所得税季度预缴纳税申报表营业收入和营业成本都没有，只有财务费用发生（手续费和利息收入)，利润总额的数据该如何填写，可以直接修改为财务费用的金额吗
-
甲公司2023年度"管理费用"科目发生额合计数为500万元，其中"研发费用"明细科目发生额为150万元。则甲公司2023年度利润表中"管理费用"项目"本期金额"栏的列报金额为（）万元答案：A.350B.500C.150D.650
-
给学校修剪树木的名义开发票需要缴税嘛？要交多少税
-
你好就是老板是某某协会的会长然后他说他以某某协会的名义给我打一笔钱在我的银行卡上然后让我通过微信转给他这样可以做吗这是犯法的吧
-
利润表季报中，税金及附加这栏小于城建税，原因是，去年年底收到了之前多交的城建税退税款，分录是借银行存款，贷：城建税，所以城建税大于税金及附加，报表无法申报，老师怎么调呢
-
我不小心把学有优教的帐号解绑了怎么追回啊没有号了
-
为什么利润表的投资收益比科目余额表的投资收益少，
-
补交个体户员工社保怎么写原始记账凭证
-
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，是公司欠法人周转金，没有其他个人欠公司的钱
可以对冲 需要出委托书
委托书怎么写，有类似模板吗
本单位委托某某个人收取某某企业、某某款项、某某金额，一切责任由本公司承担 然后下面三方盖章签字
其他应收款-房租押金8万，其他应付款-法人 6万，其他应收款-房租押金 有2万余额，怎么处理?多谢
退税多少来 8万吗 是的话法人给你们两万
让法人现在给公司2万现金，这样其他应付款-法人 8万，就刚好可以对冲其他应收款-房租押金 8万，对吗
是的，对的，是这么做的。
法人现在没钱给我们，余额其他应收款-房租押金 2万怎么处理？
以后给你们钱吗？不给钱一直挂，这有余额。
以后拿到房租押金会把多余的2万给我们，但现在要注销，必须把债权2万平账才可以注销
那些做营业外支出里面的。
好的，非常感谢
不用客气，工作愉快。