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老师您好,我们公司属于总公司,现在做23年的汇算清缴,这个企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表里面有三项因素收入,职工薪酬,资产总额,是填23年的数据还是22年的啊

2024-04-22 16:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-22 16:33

你好,填写的是2022年的

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快账用户2089 追问 2024-04-22 16:35

22年有的分公司还没有成立,我们就填0吗

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快账用户2089 追问 2024-04-22 16:36

22年的时候公司还不用分配,23年开始分配的,23年预缴我填的都是23年的数据

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齐红老师 解答 2024-04-22 16:37

是的,对的,是这么做的。

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快账用户2089 追问 2024-04-22 16:39

那我23年汇算清缴是填22年数据还是23年的啊

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齐红老师 解答 2024-04-22 16:40

填写的是2022年的数据的,上一年的

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快账用户2089 追问 2024-04-22 16:41

23年新成立的分公司填0吗

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齐红老师 解答 2024-04-22 16:42

是的,对的,是这么做的。

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