Q
老师，请问一下， 现在发现去年的一个应付账款，该做成管理费用 去年是借应付账款-员工 贷银行存款 实际是管理费用，分录该如何做呢？
2024-04-22 15:50
2024-04-22 15:53
借：管理费用 贷：应付账款-员工 视同去年就这样处理了，然后修改年报，做汇算
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19年管理费用做账，正确应该是做成： 借：应付账款-XXX 贷：银行存款 但是错误的做成了： 借：管理费用-差旅费 贷：银行存款 在今年该怎么调整
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去年有一笔分录，借：财务费用280，贷：银行存款280，今年发现应该是借：管理费用280，贷：银行存款280，借：应交税金-减免税280，贷：管理费用280，这个怎么调呢
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老师，去掉的会计分录 借：管理费用 3000 贷：现金 3000，是错的实际应该是 借：管理费用 1000，借：应付账款 2000，贷：现金3000，这个今年要怎么改？
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Q
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Q
老师你好！请问去年的应该借其他应收款的，做成了管理费用，原分录是借管理费用 贷银行存款 现在要怎样调分录跨年了。
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老师，这笔分录，是做在去年？
老师。直接修改年报，季报不需要更改？
在今年做账，还是视同去年就做了前边那笔分录调整年报，不需要调整季报 借：利润分配-未分配利润 贷：应付账款-员工
好的，谢谢老师
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