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老师您好!23年12月份计提6000元工资,24年1月份已发放,汇算清缴时,职工薪酬支出纳税调增6000元,怎么处理?

2024-04-22 15:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-22 15:48

你好,不会调增的税收金额里面包含着6000,只要汇算清缴之前支付出去都算。

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快账用户4839 追问 2024-04-22 15:51

报表显示调增,自己怎么在报表里面修改?

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齐红老师 解答 2024-04-22 15:52

你好,税收金额你没有填写职工薪酬明细表那个你看一下。

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快账用户4839 追问 2024-04-22 15:59

老师,是不是实际发生额可以填账载金额

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快账用户4839 追问 2024-04-22 16:00

因为我一月份已经发放了

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齐红老师 解答 2024-04-22 16:02

好,如果你计提的都发下去了的话,实际金额、税收金额还有账载金额都是一样的。

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你好,不会调增的税收金额里面包含着6000,只要汇算清缴之前支付出去都算。
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