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老师您好，我司2020年有一笔账是购买电柜7800元，之前的会计只做了固定资产，但没有折旧过， 这种情况下申报2023年的企业所得税汇算清缴的时候需不需要填报A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表？
2024-04-20 10:23
2024-04-20 10:23
您好，这个的话，是不需要写的这个
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老师，在做年度汇算清缴的时候，如果企业没有选择使用固定资产一次性折旧政策，那汇算清缴表中的“A105080资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表”还需要填写吗？
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小企业会计准则:做所得税汇算清缴发现在2021年12.31购入固定资产原值10000元，2022年没有计提折旧，在2023年5月账里补提的，那么在填写资产折旧摊销及纳税调整明细表的时候要不要填写这个固定资产，折旧要不要填写
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老师您好，我司2020年买了一台电柜，价格为7800元，现在申报2023年企业所得税的时候，需要填A105080资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表吗？我本来没选这个表，然后申报的时候风险提示没填这个表
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老师您好，我司2020年有一笔账是购买电柜7800元，之前的会计只做了固定资产，但没有折旧过， 这种情况下申报2023年的企业所得税汇算清缴的时候需不需要填报A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表？
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老师，公司成立后以前没购买过固定资产，就是2022年12月份购入了电脑和照相机，还有机械设备，12月账上做的是借：固定资产，贷：库存现金，2022年还没进行折旧，现在我在做2022年的企业所得税汇算清缴， 请问一下像这种情况需要填写A105080资产折旧、摊销及纳税调增明细表吗？
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那我点申报的时候跳出一个风险提示，说未填报这个表，无论是否纳税调整，均须填报，这样税务那边会不会要求申报啊？
您好，截个图我看看吧
这个截图
您好，这个的话，你们这样吧，点进去，把本年度折旧金额写上，这个
可是这个电柜从20年买回来后就没有折旧过，怎么填呢？
计算一下，按照年度计算一下就可以
那以前年度的怎么办呢？
以前年度损益这个可以在本年度全部折旧
您是说一次性折旧吗？可是23年的账上并没有折旧过，我直接填吗？
嗯对，是填写累计的就可以
那账上没有这笔账怎么办？
那不影响，申报的话，这个是没关系的
也就是说我账上这个资产一直挂着也没关系吗？那这个累计金额怎么填？是不是和原值一样直接填7800元？
嗯对，是这意思的了
请问这个还要在哪里填金额？我现在填完之后显示纳税调增7800了
您好，可以截个图看看吗。这个表
已截图如下
这个的话，是本年度累计折旧，这个位置